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川煤华荣公司绿水洞矿扎实做好内部审计工作 |
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| 煤炭资讯网 |
2022/4/5 11:16:10 厂商在线 |
【本网讯】为保障企业各项重大决策部署落实落地，近日，川煤华荣公司绿水洞煤矿采取针对性措施，扎实做好企业内部审计工作，更好发挥内部审计在企业监督体系中的重要作用。
继续做好业务费用管控的监督工作。该矿审计部门根据抓好“以案促改”持续推动和深化纪律作风建设的实施意见要求,重点检查业务招待费是否严格执行“先审批、后接待”制度，是否存在“公、商”接待不分或虚假接待等；接待用酒领用数量是否真实，是否存在违规使用接待酒，是否存在不及时入账等；公务用车费用支付是否依据充分，是否超预算标准，是否在内部单位定点加油等；会议费用支付是否执行会前预算审批制，是否超标准发放会务费等情况。
继续做好物资采购管理的监督工作。该矿进一步加强物资采购管理，提高物资采购使用效率，降低采购成本，确保物资供应的质量和时效，审计部门重点检查物资采购是否执行招标、谈判、询比价等方式确定的供应商及价格，是否按规定履行请购及审批程序，是否定期组织开展市场价格调查，合同条款是否与招标文件和中标结果相吻合，物资验收入库手续是否齐全，账、物是否相符，是否及时对供应商进行售后服务评价，是否存在库存积压等。重点关注外购煤采购情况，及时发现和处理存在的薄弱环节和苗头性、倾向性问题，提出审计意见等。
继续加强矿井重点建设项目的监督工作。该矿审计部门 将“智能化综采项目”作为重点监督项目。重点检查项目投资概算执行情况、项目资金落实情况、项目进度推进情况、物资采购及招投标情况等，及时揭示和纠正在项目推进过程中存在的各类问题，并提出审计建议。
继续做好基层单位非生产性费用报销的审签工作。该矿审计部门主要审查各类报销费用是否合规，每季度报销总额是否严格控制在限额规定内，报销单据所附凭证资料是否齐全、有效等。对在审签时发现的问题，及时进行纠正和处理。
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