“今年1-8月：材料费超支，分别扣责任部门机运科、生产科考核分15.2分、15.17分，分别处罚2762.64元、2793.56元；采煤专业线超支电费42497.8元，按超支电费的20%共处罚3个采煤队8499.54元；……”日前，笔者在川煤集团达竹公司小河嘴煤矿效能监察工作领导小组印发的《预算管理效能监察通报》上看到，因未完成预算管理目标任务，今年1-8月，该矿多个职能部门受到矿上的经济处罚。

 

      今年以来，小河嘴煤矿将预算管理作为深挖矿井内部潜力，提升经济运行质量的重要举措，制定了《小河嘴煤矿年度目标成本预算管理办法》，成立了以矿长为组长的预算管理工作领导小组，设立了预算管理办公室，编制了年度预算目标，每月底召开月度预算执行情况分析会，通报预算指标执行情况，分析存在的问题并制定针对性的解决措施。

 

      当前，国内煤炭行业生产经营形势严峻，该矿强化预算管理工作力度，将年度预算管理细化为年度预算和月度预算相结合，制定了《小河嘴煤矿全面预算管理办法》，每月初印发当月度生产经营预算及工作计划，将生产任务、瓦斯抽采、煤质、采掘电费、材料费用和非生产性支出等9个子预算控制指标分解落实到各职能部门和区队，矿预算管理办公室每月对各项预算目标的执行情况进行检查并严格考核。

 

      除了对未完成月度预算控制目标的责任部门、区队进行经济处罚外，为激发全矿各部门和区队强化预算管理的积极性，提高对预算管理重要性的认识，该矿充分利用经济杠杆，加大对预算管理控制目标完成较好的部门和区队的奖励力度。据该矿预算管理办公室主任尹经勇介绍，今年1-5月，该矿掘进专业线节约电费11.32万元，按节约电费的20%奖励2.26万元；商品煤灰份连续多个月下降，每月生产科、营销科分别加考核分1.2分，其它14个科室分别加0.8分，8个生产区队分别加0.9分。

 

      逗硬考核奖惩的预算管理机制极大调动了全矿干部职工深挖潜力，节能降耗的积极性和主动性，使厉行节约意识逐渐深入人心，提高了矿井经济运行质量。今年1-8月，在井下煤炭赋存条件差，煤层极薄的情况下，该矿累计生产原煤20万吨，超预算计划1100吨；商品煤灰份比年初预算计划平均下降了1.3%，增加销售收入350万元；原煤完全单位成本累计420.91元/吨，比预算完全成本每吨下降了35.35元。（杨涛）