本网讯  川煤集团达竹公司小河嘴煤矿在新型综采机组工业性试验、采掘头面增多的情况下，材料单位成本与年初计划相比下降12.75元，经营效果与达竹公司下达的进度指令性预算相比超利125万元，实现了矿井经营效果的开门红。这是今年以来该矿全面深化预算管理所带来的可喜变化。

 

       如何纵深推进全面预算管理，最大限度降低生产经营成本，激发经营管理活力是小河嘴煤矿党政今年以来重点思考并付诸行动的工作。该矿在去年编制的《小河嘴煤矿全面预算管理办法》基础上，明确了预算管理的组织领导，落实了责任主体，制定了预算管理框架图，规范了年度预算和月度预算的编制、执行、考核和奖惩，。

 

        制定了《2013年度目标成本（费用）预算控制管理办法》，明确了2013年度全矿预算管理的组织领导、管理内容、管理办法、主要生产经营目标、主要预算考核与奖惩等内容，将构成完全单位成本的34个子项预算指标均落实了责任领导和责任部门，对其中可控的原煤生产、掘进生产、煤质、材料、工资、用电等21项收支预算进行了细化分解，由矿预算管理办公室建立好预算指标台帐记录，按月提供准确的考核依据。

 

         在预算管理考核奖惩的方式上，该矿实施年度和月度相结合，对分解的预算项目实行月度考核奖惩，考核结果与工资挂钩，逐步建立起“横向到边、纵向到底”的全面预算管理体系，形成一个覆盖生产经营全过程的管理网络，实现可控成本的合理降低。

 

        每月初，以文件的形式下达当月的生产经营预算和工作计划，召开由矿长或党委书记主持的预算执行情况分析会，通报上月预算执行情况，分析存在的问题，提出改进措施。其中，对办公费用实行了承包，生产用电实现了安表计量和独立核算，生产预算则实行年度和月度相结合，按年度占20%，月度占80%的比例，对采掘队干进行考核。

 

        与往年不同的是，该矿今年首次将党委、工会、团委等党群部门的活动经费纳入预算管理范畴，在年初进行了合理测算并像各党群部门下达了预算控制指标。同时，该矿细化预算管理指标，指导区队和科室将预算管理向班组、岗位细化分解，特别是将材料、电费等重点预算指标项目分解细化到班组，以此达到有效的落实责任、控制消耗、降低成本的目的，极大增强了班组和岗位职工管控成本的主观能动性。

 

       为监督预算管理目标的执行和考核，将预算管理作为2013年度矿效能监察的“重头戏”，成立了纪委监察审计科牵头的矿预算效能监察领导小组，每月按照预算控制指标进行效能监察，同时突出考核奖惩的严肃性、逗硬性和及时性，确保全矿预算管理指标始终处于可控状态。