针对当前所面临的煤炭市场形势，山东能源新矿集团新巨龙公司强化材料管理，鼓励使用周转及修复性材料，排查经济运行存在的潜在风险，规范企业经营管理，在材料物资管理、设备仓储清查、经营风险排查等方面做足文章，瞄准节点优化管控，提质增效堵塞漏洞，“小”细节抠出“大”效益，全面打响节能降耗、修旧利废的“攻坚战”，为全年生产经营目标任务的顺利完成奠定基础。 

      材料“有旧不用新的”。这个公司制定日常井下周转性材料清查统计管理规定，健全井下周转性材料动态台账，每个单位使用周转性材料前，按材料审批流程进行审批。针对各基层单位提报的材料计划，职能部门核对周转性材料动态台账，尽量调剂使用闲置资源，不得审批新材料。根据经管部门提供的材料存放地点和数量，基层单位填写《井下物料转运单》，由材料管理人员签字交运输工区，按时、按量将转运物料运到使用地点，并与使用单位办理交接手续。井下回收的旧料严格进行分拣，分类建立回收台账，对有修复价值的旧料进行再加工，确保完成各项材料计划，月末将当月修复和加工的材料统计造册，并分别报主管部门共同验收，应急物资可提前验收，认真核对维修加工台账，本着“有旧不用新”的原则，尽量审批旧料，加强成本工作精化、细化、量化和责任化，将节能降耗做到实处。

      设备清查“地毯覆盖”。为盘活资产、管理定标、实现网络运行，该公司集中人力、物力，对六大类常用统管设备实物，统一设计表格，详实全面进行现场核查登记，做到横向到边、纵向到底，不漏项、不留死角，按存放地点、品种，整理填写现场实物核查记录表。根据整理的现场登记表，由主管人员对统管设备数量、品种进行全面核对，核查现场设备有无遗漏，现场登记项目是否存在漏项，设备的属性界定是否准确，然后主管部门组织人员进行两账(机电、财务)逐项核对，核实设备分类是否准确以及设备品种、型号、数量、价值和折旧计提等情况是否准确、属实。根据集团公司设备中心在籍统管设备资产明细、月末统管设备租赁明细及现场登记核准数，排查统管有账无物设备和有物无账设备明细，确认核实无误后，按设备固定资产编码顺序进行填报。

      风险排查“联合会诊”。该公司组织相关部门落实经营风险排查行动，按照重大经营风险排查条目，落实专项排查活动具体责任人，自查单位内部重大经营风险，集中上报排查活动责任人姓名、通讯方式，由审计部统一调度、统计。在重大经营风险排查汇总后，报分管领导审核，组织职能部门“会诊”重大经营风险，并根据《重大经营风险排查表》梳理情况，制定整改措施落实责任，并将整改情况报集团公司。按照统一部署，及时下发风险管理手册，规范风险防范流程，从源头防范和控制风险，规范经营管理，防范经营风险。重视经营风险排查工作，严格按照部署要求完成排查工作，对未按时完成的单位、责任人进行处罚，并根据《重大经营风险排查表》逐条排查，提出整改措施及建议，形成书面材料，报分管领导审核签字，由审计部进行总体汇总，整理材料备份存档。

本网通讯员：商霞 史贺

编 辑：西江月