【本网讯】“严禁越级违规与事后上报物资需求计划，使用单位不得向生产经销厂商直接联系物资采购……”日前，川煤集团达竹煤电公司专门出台强化物资采购商务服务管控制度，杜绝公司物资采购、验收及保管保养损失，维护企业利益与合法权益。

    该公司建立了严格的物资计划与采购管理制度，对全公司物资采购计划制定、采购行为、验收储运、资金结算、检查考核等进行全过程的规范。在物资采购合同及技术协议上，该公司举办物资管理人员法制观念培训，正确树立合同或契约意识，规范订立和审议各类物资采购合同，所有物资采购合同必须标的明确，责权清晰，符合《合同法》规定的要件，最大限度保证企业利益与合法权益。

 

    该公司规定，严禁使用不加修改的模板合同，针对不同采购事项必须有专门的采购协议。采购合同必须正确描述采购物资的规格型号和技术参数要求，明确合同的签订时间、收货地点、运输方式、验收标准、结算票据及货款支付方式等。物资购销合同（包括加工承揽合同）的签约地必须明确在省市（州）或矿（厂）所在地，其商务纠纷的诉讼法院必须签约地的人民法院。需签订技术协议的采购事项必须先签订技术协议，再签订购销合同。必须保证商务合同与技术协议对物资特性描述的一致性，重点关注质保期及质保期内甲乙双方的权利和义务，加强合同及技术协议的档案管理，并建立健全相应台帐。

 

    在物资验收标准及程序上，该公司要求物资验收必须按照合同或订单要求进行，及时客观地反映物资到货信息，确保储备定额的真实性及财务债权债务的清晰完整。设备验收由使用单位机运部门负责，材料管理部门和档案管理部门协助，同时对随货同行的技术资料收集齐全，建档管理。达竹公司机电分公司和供应分公司全力配合和参与设备验收工作。严格物资验收标准和程序一是物资验收时必须核对物资的名称、规格型号、品牌、产地等是否与采购合同一致，产品标志 否齐全清晰；二是必须核对所验收物资数量是否与采购合同一致；三是认真检查物资外部状态或包装 否完好无损，有无裂纹、变形、生锈或腐蚀现象；四是检查送货清单内容是否清晰准确，检查合同(或技术协议)要求随货同行的技术资料是否齐全，对特定产品或技术性能有特别要求的产品还应检查产品生产许可证、质量保证书、产品合格证、检验报告、煤安标志以及产品说明书等是否齐全有效。少量物资逐项检查、批量物资部分抽查相结合的方法进行。进库物资由库管员及库房管理人员共同验收入库；直接进入机电、通风、运输系统投入使用的物资，应由库管人员和相应区队（车间）物资管理人员共同负责验收。所有物资必须填写物资验收单，详细载明验收情况，并明确反映验收责任人员。

 

    在物资验收过程中发现有数量异议及质量瑕疵的，收货单位及人员现场与送货人员沟通，在物资验收单上载明实际数量与实际质量(包括外观)状况，并要求送货人员签字确认，同时与供应分公司和供应厂商联系，及时确定处理意见。物资在交付使用后出现数质量异议的，由使用单位材料科牵头，组织相关部门及时到现场查实,并将查实情况书面上报物资供应分公司，供应分公司半个工作日内进行调查核实取证，如认定属于供应厂商责任的，立即通知供应厂商到现场处理。供应分公司及矿(厂)相关人员对厂商到现场的人员要了解其基本情况（包括姓名、联系方式及职务等），矿(厂)陪同的处理人员要对整个处理过程及处理结果有文字记录。如通过技术会议形成的处理方案应有会议记录。维修完成或者换货、退货、赔偿协议成后要形成双方签字认可的结论，并报物资供应分公司备查。因物资质量问题影响生产的要有相关的调度记录。出现安全事故的不仅要有调度记录，还应有事故追查记录等。在数质量异议处理的整个过程中，物资供应分公司及矿(厂)应保留与供应厂(商)联系的所有函电资料。

 

    对数质量异议等商务纠纷处理，可有退货、换货、赔偿、扣减货款、扣留质保金等方式，处理的原则及标准是：一是物资验收出现数量短缺或超出误差范围的，按所差数量进行赔偿或按实际验收数量进行结算；二是物资验收和使用过程中出现质量问题的，应换货或退货；如影响生产的，要扣罚供应商违约金或质保金；造成重大损失和安全事故的，按有关法律法规及合同约定的条款和规定进行追诉；三是供应商不按合同约定延误供货时间或不履行售后服务对安全生产造成一定影响的，视其造成经济损失多少，商定赔金额；四是物资数量、质量异议处理过程中发生的全部费用均由责任方承担；五是商务纠纷处理结果应在协议要求的时间内完成。

 

    此外，该公司配套建立了物资采购的考核与处罚措施，违反规定由公司将视情况对责任单位进行综合考核。造成损失的，由公司相关部门负责组织追查，对责任人员进行赔偿扣款或罚款处理，源头管控物资采购成本，降低企业生产经营成本。

本网特约记者：杨 涛

编 辑：肖平