【本网讯】7月13日，陕煤铜川矿业公司副总会计师黄丽华带领公司审计等经营业务处室人员、希格玛会计师事务所专业人员一行深入下石节矿开展内部控制自我评价测试和内控审计工作。

     他们一行到矿后，与下石节矿领导以及财务、劳资、社保、考评、生产、动力、规划、调度、安培中心等生产经营科室工作人员在机关二楼会议室召开沟通协调会。公司副总会计师黄丽华同志就陕西煤业股份有限公司按照煤炭板块上市公司要求开展内部控制自我评价测试和内控审计工作的内部自评要求和时间节点安排进行了强调。希格玛会计师事务所经理张小娟同志对开展此次内部控制自我评价测试和内控审计工作中关于内部环境、人力资源、风险评估、审计与监督等二十二个循环要素的填报要求进行了说明，并选取人力资源样本对填报信息注意事项进行了指导，让大家更加直观了理解填报信息内容。随后，希格玛会计师事务所经理张小娟就相关信息填报细节问题与矿井科室工作人员进行了深入的沟通协调。

 

    公司副总会计师黄丽华同志在会上要求，公司、矿各级经营业务处室要高度重视此次内部控制自我评价测试和内控审计工作，公司审计部牵头，落实专人负责，公司业务处室要及时与矿井各科室保持信息畅通，准确沟通到位，保障此项工作按期完成。

 

     最后，下石节矿副总、财务科科长李都朝同志在会上要求各单位参与内控测评人员要本着高度负责的工作态度，及时将联系方式报矿财务科，按照时间安排与希格玛会计师事务所的专业人员就填报内容及时沟通到位，各科室相互配合，与公司处室对口衔接，注意样本选取的科学合理性，共同努力确保此项工作在规定时间内顺利完成。

本网特约记者：艾小莉

编 辑：肖平