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川煤达竹白腊坪煤矿推进全面预算管理效果显著

煤炭资讯网

2015-8-9 12:23:06 局矿快报

   【本网讯】今年上半年以来，川煤达竹白腊坪煤矿在全矿实现了全员、全过程、全方位扎实有效地推进全面预算管理，并取得了较好成效。

      建立责任体系和工作制度。该矿下发了《白腊坪煤矿全面预算管理办法》、《关于下达2015年预算指标的通知》、《机关部门预算管理包队的通知》，建立了全面预算的指标体系、考核执行体系和包保责任体系，将指标层层分解，落实到末级责任主休，并层层制定措施。费用预算中，电力按上年度实际下调5%预算，其他费用按上年度下调15%预算。

     狠抓重大、重点变动成本管控。在材料管理中，坚持控制材料和定额材料管理相结合，以定额材料为主导的原则，执行了控制材料费用“超额使用对等处罚,节约减半奖励”制度和吨煤延米材料定额包干使用等制度，制定了《生产材料和设备管理办法》、《低值易耗品管理办法》，对材料需求、采购、保管、发放、加工、回收复用、报废、修旧利废、储备及结算等实现了流程再造，特别是对照材料、设备储备情况逐项进行甄别，确定了闲置资产处置办法，分阶段下达了处置任务，明确了储备定额，减少材料的资金占用。在电力成本管控上，严格区分生产用电和非生产用电，在生产用电管理方面，在狠抓合理集中生产、完善设备单耗定额和固定设备“错峰填谷”运行执行情况考核的同时，执行了吨煤延米电费单价承包管理和其他生产设备装表计量限额管理。今年2月1日起试运行，凡节超用电的生产单位按节超用电的50%进行奖惩，其中队干和职工分别按30%和70%进行奖惩，3月1日起正式执行。在非生产性用电管理方面，按去年实际消耗减少10%基础上下达办公场所及公共场所水电控制指标，并对饮用水取水时间进行严格控制。严格控制工资总额。一是按一线略有增长、二三线下调6%-8%、管理人员按10%-15%的标准下调工资预算。二是减员减薪。三是推行了定额承包和单项工作或工程工资承包制，严控计时工工资。四是严格考核，量化各单位、部门工作绩效，按月度、季度、年度严格考核结算。其它非生产性费用支出。对检验检测、维修、办公、招待、绿化、警卫、消防、财务等各项费用，落实部门和人头，按周期执行绩效考核。上半年除铲车费用、通风仪器检测费用超预算指标外，其他费用均控制在预算内。

     狠抓全面预算的考核执行和总结提高。工作的成效在执行。除落实领导和部门对每一项指标的事前预测、事中控制外，我们重点加强了事后的考核总结、提高，每月对各项指标进行清理和按制度规定进行考核，并以书面形式对各项指标完成情况、考核执行情况进行通报，让全矿员工知晓，每季度召开全面预算管理分析会，让完成较好和较差的典型在会上作剖析，掘进队在二季度全面预算管理分析会上做课件经验介绍对各队启发较大。

     1－6月，该矿生产商品煤82773吨,完成达竹公司年计划13万吨的63%，掘进进尺1641米，完成达竹公司年计划2600米的63%。同时，该矿材料成本与矿预算比下降了18.97元/吨，电力成本39.63元/吨，与矿预算比下降了3.52元/吨，生产用电33.66元/吨，比去年同期下降9.67元/吨，办公用电2.83元/吨，比去年同期下降2.25元/吨。

本网特约记者：刘明君

编辑：肖平

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