【本网讯】近日，神宁集团公司审计部到太西洗煤厂开展2016年度内控评价现场检查评价工作。

    2016年度内控评价工作，采取“自我评价+检查评价”的方式开展，该厂作为集团公司六家试点单位之一，认真落实文件通知要求，以评促建的原则，找缺陷、抓整改，促升级，及时召开会议、明确各职能科室的内控自我评价责任，合理制定具体工作计划，明确填报要求，严格执行自评流程，从整体层面的管理层重视、内控职责分配、内控整体管控三方面，以及业务层面27个业务领域，77个子流程，487个控制点进行内控评价，并对照评价工作底稿，逐项评价，填报工作底稿，总结年度内部控制工作，编制2016年度内控评价报告。同时指定经营科专人对全部工作底稿的真实性、准确性、完整性进行复核。

 

    在为期两天的现场检查评价中，主要对厂内控评价工作自我评价结论的核实与验证，复核厂自评工作底稿和报告并对战略规划、企业文化、投资管理、工程管理、物资与采购、业务外包、法律事务、环境保护八个流程业务开展控制测试，检查厂以前年度内控评价发现缺陷的整改情况，复核本年度自评工作底稿和自我评价报告。本次内控评价工作是为了发现内控缺陷和执行缺陷，从源头上改进企业管理，达到以评促建的目的。

本网通讯员：陆彦如

编 辑：肖平