【本网讯】日前，江苏徐矿集团赛尔能源公司纪委、监察审计室对今年1——5月份物资部物资采购管理情况进行专项督查巡视，对去年全年上级检查通报问题进行“回头看”。

    为准确掌握公司物资采购运行情况以及2016年以来上级巡视检查问题的彻底整改闭合，赛尔能源公司根据年初制订的专项审计检查重点计划时序安排和公司相关要求，专门成立了物资采购管理专项督查巡视工作小组，制定了物资采购管理专项督查巡视方案，利用一周时间，采取现场查阅相关资料、听取汇报、座谈了解等形式，先后对现行物资管理制度、计划报批程序、招议标采购、配送、仓储、结算、废旧物资存放及内控制度等管理环节业务流程，尤其对去年以来集团公司和新疆公司巡视通报问题的整改情况进行了重点复查。通过调阅物资部出入库明细台账、采购合同、月度采购计划、入库单、验收单、领料单、财务资金支付凭证等原始资料，对发现存在的5个方面问题，提出审计整改建议9条。下步，监察审计室将适时对问题整改进行复查。

本网通讯员：徐秀英

编 辑：肖平