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| 霍林河露天煤业矿建公司内控合规体系建设初见成效 | |||
| 煤炭资讯网 | 2018/11/3 22:14:57 厂商在线 | ||
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【本网讯】按照内蒙古公司关于内控合规体系深化提升扩围建设工作的总体部署，为完善内控合规体系，加速推进内控合规体系建设，霍林河露天煤业矿建公司把2018年内控合规体系深化提升扩围建设列为该公司“深化创新实践 提升管理水平”的重点工作，多措并举大力推进内控合规体系建设工作。
定计划、抓落实。4月22日，该公司组织召开内控合规年度工作会议，制定了《矿建公司内控合规体系深化提升方案》及工作推进计划，将内控合规任务按月分解，落实到部门、责任到人，有效保证了内控合规建设扎实快速推进，上半年率先完成了“三重一大”等重要决策的合规性建设。 重实效、抓动态。该公司密切跟踪内控合规体系建设过程，及时掌握过程动态，以现场调研、培训宣贯、集中研讨等形式不断完善内控合规体系建设。 7月23日，召开内控合规体系深化提升扩围建设启动会议，深圳迪博公司内控合规项目组入驻该公司，内控合规体系深化提升扩围建设全面启动。 9月13日，召开内控合规体系深化提升扩围建设研讨会议，在现有建设成果的基础上，提出了修订建议17条，工作建议3条，新增流程2个。 10月12日，召开内控合规体系消缺改进培训研讨会，简化了3个计划的审批流程，在合同审批流程中增加了会签部门HSE部，明确了重点审核合同及安全管理条款的职责。 试运行、抓改进。10月22日，该公司完成了ERP平台上合同、资金、采购等领域的合规要求嵌入工作，正式进入试运行阶段。公司上下联动，紧盯流程审批过程中的合规要求嵌入情况，及时发现问题及时整改，使内控合规体系建设成果更加符合公司实际。 促落地，抓培训。10月31日，该公司组织召开内控合规体系建设成果汇报会暨内控合体系培训班。邀请深圳迪博公司老师全面的介绍了该公司合同管理、资金管理、决策管理、工程项目管理、资产管理、物资采购管理等6个领域的内控合规体系建设的成果，对其重点内容进行了讲解，对该公司管理人员进行了内控合规体系知识的培训。 在该公司领导层的大力推动下，在全体员工的共同努力下，通过采取知识宣贯、现场调研、小组讨论、全员培训等一系列行之有效的措施，该公司内控合规体系建设初见成效，为规避企业经营风险、提升业务人员政策水平和企业依法治企能力、保证公司健康快速发展奠定了坚实基础。
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