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| 湘煤集团白山坪公司纪委强化内审“六抓”促廉政 | |||
| 煤炭资讯网 | 2018/12/11 10:56:56 党群工作 | ||
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【本网讯】今年以来，湘煤集团白山坪公司纪委认真落实责任，严格履行监督职能，注重事前审计监督，突出“六抓”工作重点，扎实开展内审工作，防范并控制风险的发生，有效促进了廉政建设。 抓费用报销票据审核工作。严格按照财经纪律和财务报帐管理制度规定，对所有报帐人员票据的真实、合法、有效及标准进行严格审核，核减不规范发票、连号发票151张；对计划报销金额5754044.44元的3432张发票进行严格审核，共核减超标准金额4722.56元。抓物资采购价格审核工作。对自购物资计划总金额5467740.60元进行审核，共核减64603.2元。对临时计划白山坪和磨田矿区的农改电、有线电视线路材料计划金额60790元进行审核，共核减金额13606元。抓工程项目审核工作。对白山坪、磨田、龙塘三矿和机修厂上报的进班室改造、空气能供热系统土建及维护、五化支部建设学习室装修、公路水沟抢修等12个工程的计划资金445744.79元进行审核，共核减金额107194.86元。抓合同签定审核。对白山坪矿30立方压风机修理、矿用2.5吨和7吨电机车改造、UD180W机头保养等4个合同上报的计划资金321030元进行审核，共核减金额11705元。抓财务报帐票据审计。认真落实开展违反中央八项规定精神突出问题专项清理工作，发现有公款购买香烟、连号发票、个人违规报帐等突出问题12个，违规资金共计22171元，并督促将违规资金全部退交公司财务。抓效能监察项目工作。“点穴式”开展了项目队工程验收及工资结算审核和集运地销煤管理两个项目的效能监察。在项目队工程验收及工资结算审核项目监察中，每月参与三矿重点工程收尺、质量标准化验收，成立督查工作组，对项目队工资结算和项目队临时用工督办；设立“项目队意见项”，及时收集信息和群众反映的问题。在加强集运地销煤稽查和监管工作中，出台公司集运地销稽查十项硬性规定，坚持日常检查和突击稽查，共对三矿煤炭地销、集运情况、运煤车辆和哲桥煤坪开展突击稽查48次，共查获案件5起，为公司追回赃款和罚金共计92352元，严厉打击了集运地销运煤司机盗煤现象。 据统计，该公司纪委共开展工程审计12个、内控审计4个，效能监察2个，查出问题12个，提出建议8条，查出涉及违规资金2.22万元，日常监督审减金额20.18万元，为企业发挥了内部审计应有的作用。
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