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| 川煤广能物资分公司:深入推进全面预算管理 助推企业提质增效 | |||
| 煤炭资讯网 | 2018/4/26 12:06:07 经验交流 | ||
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【本网讯】今年以来，川煤集团广能物资分公司紧盯全年经营目标任务,深入推进全面预算管理，各项预算目标得到有效控制，有力推动了企业提质增效、健康发展。 一是明确责任指标，层层传递压力。大力强化全面预算管理基础工作，完善管理制度，健全基础台账，做到有据可依。同时，深入分析公司2017 年经营状况，建立了材料消耗、设备租赁费用、“六费”等五大预算体系，在广能公司预算目标的基础上增量下达公司全年目标，层层分解经营及“六费”指标到各部门。各部门在年度预算的基础上对目标任务进一步细化分解，按时间落实到季度和月度，让人人肩上有任务，个个身上有责任，极大地激发了全体职工的积极性、主动性和创造性。 二是强化过程控制，严控成本费用。按照“费用包干、超支自付”的原则，各项费用必须在全面预算信息化管理系统内进行申请、审批，全程监控每项预算。通过强化井口超市建设，加大矿井单位材料成本考核及闲置材料设备调剂力度等手段来降低各单位材料成本；进一步增强内控能力，深挖内潜，牢固树立“节约的就是赚来的”理念，大力压缩“六费”开支，坚决杜绝奢侈浪费现象。 三是全面预算分析，严格考核兑现。建立预算分析制度，定期召开预算执行情况分析和通报会议，对预算执行情况进行仔细分析，从中发现预算工作中的薄弱环节，及时纠正预算执行偏差；制定《绩效工资、安全工资考核办法》、《“六费”管理办法》，将各项指标与职工的绩效、安全工资挂钩，做到逐月考核，严格奖惩兑现。 通过强化监督执行，该公司全面预算管理成效显著。一季度，各矿井单位吨煤材料费用共节约171.34万元，吨煤材料综合成本比目标52.24元/吨下降8.51元/吨；各项成本费用节约35.28万元，“六费”实际使用总额比进度控制额减少4.41万元，节约40.76%。
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