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| 湘煤集团街洞公司风险防控打好“组合拳” | |||
| 煤炭资讯网 | 2018/8/9 15:44:47 局矿快报 | ||
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【本网讯】今年以来，湘煤集团街洞公司强化了执纪问责、考核落责、风险防控打好“组合拳”取得了一定成效。 一是严查八项规定精神突出问题专项治理工作行动快，今年4月27日-5月2日，该公司按照湘煤集团相关文件要求全面开展严格自查，对2017年10月以来的每一张公务接待票据逐一清理核实；对每一间办公用房进行测量并造册登记；并对红包礼金收、送进行了详细的调查了解。对涉及违规人员12人，涉及公款费用80073元全部上交了公司财务，并重新修订了费用报销相关制度文件，财务部对费用报帐的相关票据进行严格审核把关；二是严查连队队干工资分配的“微腐败”。今年六月份在接到有员工虚报出勤领取“三零”奖的举报后，该公司立即组织相关人员到茶山岭煤矿进行了实地调查，经过近半个月调查，通过查看茶山岭煤矿调度室提供的出勤、劳资组工资结算、及领导下井带班等相关资料，认为举报属实。 7月17日，该公司纪委下发“关于对茶山岭矿煤掘三队虚报出勤及队干套取员工工资的处理通报”， 作出了责令茶山岭煤矿免除杨飞河煤掘三队正队长职务，退缴公司财务2018年1-4月套取的工资2500元。煤掘三队2人四月虚报出勤所领的“三零”奖由公司劳企部予以扣回的决定。 三是 加强内部审计和效能监察，堵住了漏洞。1-6月该公司完成了内部工程结算审计7项，共审核金额31.68万元；对自购材料实行“二审制”，由供应询价报价到计划价，再由计划价到会审定价，调价人员坚持货比三家，1-6月自购材料会审核减采购资金220026.66元，核减幅度10%。 对井巷外委施工结算进行审计，提出审计意见3条，核减结算资金4137.9元，有效地堵住了经营漏洞。
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