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| 内蒙古公司矿山机电检修公司内控合规体系常态化运行 | |||
| 煤炭资讯网 | 2020/11/3 17:45:23 厂商在线 | ||
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【本网讯】为完善公司治理体系和提升治理能力，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司矿山机电检修公司稳步推进内控合规体系建设，夯实业务规范的指导性作用，有效防范和规避企业经济运营风险。 强化合规理念，充分融入企业文化建设。该公司持续推进“依法治企、科学治企、从严治企”管理理念，倡导合规经营的价值导向和文化氛围，将内控合规体系建设纳入公司年度经营管理重点工作任务，利用全员学习“两会”报告精神活动契机，让员工了解公司内控合规体系建设思路，使内控合规理念融入公司企业文化建设中，稳步推进公司管理的规范化、程序化。 完善制度建设，确保内控规范全面覆盖。截至本年10月，该公司累计发布内部控制规范性文件（含各类管理办法、实施细则等）228份，分别涵盖了公司治理与决策、行政办公管理、人力资源管理、财务管理、物资与采购管理、监察与内控管理等十六个方面，内部控制制度基本覆盖了公司各管理领域。为践行“管理建在制度上、制度建在流程上、流程建在系统上”，该公司以“明确权责、提高效率”为目标，对照制度梳理并建立标准化业务流程95项，能上线运行的全部上线运行，确保重点业务环节可控、在控。 研究典型案例，发挥内控合规警示作用。该公司充分发挥内控合规预警作用，结合每月公司重点工作任务、当前政治经济形势等，挖掘内外部单位相关经营管理案例，分析案例中的管理风险与内控缺陷，提出有效改进措施，并对两级公司现行管理举措进行强调，通过公司内部管理系统和微信公众号等信息化平台制发《内控合规经典案例》，提醒各级管理人员依法管理、合规管理。 健全评价机制，探索缺陷整改闭环管理。以“大监督”体系建设为契机，该公司探索打造法律、财务、内控、纪委“四位一体”监督体系，结合两级公司党委、纪委典型案例通报或文件精神，对标重点领域重要环节的管理标准与先进做法，开展重点、敏感领域内控合规专项评价工作，建立问题整改清单逐项消缺，对易重复发生的问题，形成常态化监督预防机制，定期复查、闭环管理。 下一步，该公司将以“真抓实干强健基础，标准规范争创一流”工作目标为指引，持续完善内控合规体系建设，严格控制各项管控措施常态化运行，有效防范重大风险隐患，提高公司经营管理能力，为公司建塑“管理一流”提供坚强保证。
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