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| 徐矿集团张双楼矿加强合规管理 规避发展“绊脚石” | |||
| 煤炭资讯网 | 2020/8/3 18:56:07 厂商在线 | ||
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【本网讯】今年以来，徐矿集团张双楼矿深入贯彻落实徐矿集团合规管理工作启动大会精神，以打造集团公司煤炭板块合规管理示范单位为目标，系统谋划，提高标准，将合规管理与制度建设、风险防控、管理监督有机结合，着力深化合规管理，不断夯实基础管理水平，推动矿井稳健发展。 迅速启动，建立健全合规管理机构。根据集团公司《关于印发徐矿集团贯彻省国资委<省属企业合规管理指引（试行）>实施方案的通知》（徐矿[2020]2号）要求，集体公司合规管理工作启动大会后，该矿迅速召开合规管理专题会议，全面启动合规管理工作。紧接着，该矿召开党委会，研究制定合规管理组织体系，成立张双楼煤矿合规管理领导小组，下设合规管理办公室，明确了相关人员具体职责与工作目标。制定下发《张双楼煤矿合规管理实施方案》，细化分解合规管理体系建设任务目标与时间节点，有效保障了合规管理工作有序开展。 高效推进，扎实提高合规管理质量。该矿深入推进制度管理体系结构和内容的持续优化。二季度，矿合规管理办公室牵头，组织相关职能部室，对现行岗位工作流程与在用规章制度进行全面梳理，并在此基础上，修订完善《张双楼煤矿内控体系建设工作手册》，对其中55项与当前工作实际不相符的业务流程进行更新，同时结合矿井实际新增加14项业务流程，确保了各项业务有章可循、合法合规。该矿持续开展制度“废改立”工作，对全矿在用文件、需修改文件、拟废止文件以及2020年新增加文件进行全面梳理排查，累计废止文件18个，修改文件9个，拟新增文件6个。此外，合规办及时编发合规管理工作简报，通报合规管理工作开展情况，不定期对规章制度制定、重大事项决策、重要合同签订情况开展合规审查，有效提高了合规运营质量。 规避风险，发挥职能部门监管职责。为促进矿井各项制度有效落实，切实提高合规管控水平，根据《关于开展国资监管制度执行情况排查工作的通知》（徐矿[2020]36号）、《关于开展制度执行情况督查工作的通知》（徐矿办[2020]106号）等文件要求，该矿合规管理办公室立即组织相关职能部门，分两次对在公司治理、党政办公、党建制度、内审制度等共计34大项135小项重要规章制度的刚性执行情况进行排查，结合排查情况填写《重点检查制度清单及排查要点》，形成自查报告上报集团公司。通过自查，切实维护了制度执行刚性约束，提高了风险防控能力，有效保障生产经营活动合规高效运行。
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