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| 冀中能源邢矿集团老母坡煤业合规管理防范经营风险 | |||
| 煤炭资讯网 | 2021/1/24 16:14:07 经验交流 | ||
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【本网讯】冀中能源邢矿集团从规范招投标运作程序入手，加大管理力度，规避防范经营风险，努力实现规范化管理。2020年以来，共委托招标公司招标各类项目十几起，节约资金数百万元，有效降低了成本投入。 该公司结合实际印发了合规管理办法（试行），明确了合规管理组织机构、体系、职责及管理重点等内容。充分发挥党总支“把方向、管大局、保落实”作用，按照党组织议事规则和决策程序，对涉及公司生产经营重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作等内容严格执行“三重一大”决策制度、“三会一层”议事规则，并经党总支委会研究讨论后再经董事会、总经理办公会审议决定。按照《公司法》和《公司章程》规定，每年定期召开股东会、董事会，研究决策公司的生产经营计划和投资方案，制订公司的年度财务预决算方案等，为企业可持续稳定发展提供坚强有力保障。 该公司针对合规管理重点领域不断完善规章制度，先后制定了《“三重一大”事项集体决策制度》《物资采购管理办法》《内部财务管理暂行办法》《资金管控及审批制度》《固定资产管理办法》等多项制度，为企业生产经营管理提供制度保障。同时，对各业务部门提交的文件、合同等内容，企管部、综合办公室、财务部、党群部等有关职能部门结合相关法律法规，认真履行合规审查职责，对材料内容及相关资料进行合规审查，并按相关审批流程逐级进行审批。严格按照《合同管理办法》等做好合同的签订、履行、变更、中止等工作。严格落实合同的审批工作，对合同内容进行专项审查，并由主管领导、财务总监审核后，报公司总经理审批，审批时由承办部门经办人按照《合同审查表》内容要求逐级进行审批。 在此基础上，该公司还认真查找管理制度不足，填补管理制度缺失，重点从规范招投标运作程序入手，就“必须公开招标”、“项目标准以下”的工程、采购等事项进行规范，制订《谈比价管理办法》，并对合同文本、附件、合同履行手续等资料进行保管。
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