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| 陕北矿业神南产业公司：抓实内控体系建设提升企业风险控制能力 | |||
| 煤炭资讯网 | 2021/9/14 19:33:32 经验交流 | ||
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【本网讯】陕北矿业神南产业公司高度重视内部控制工作的开展，成立了内部控制体系建设工作领导小组，研究制定了《内部控制体系建设工作方案》，及时协调内控问题及相关风险应对措施，确保集团经营管理合规合法。
一是按照五部委“内控指引”要求，深入完善和优化“内控体系”，建立全面的风险防控体系，形成“风险识别、风险预警、风险评估、风险控制”长效工作机制。 二是全面系统进行内部风险识别和定位，加强和高度关注市场、安全生产、财务、技术、网络安全、法律、决策、产业布局等方面的风险识别，做好重点领域、重点业务、关键节点风险防控。 三是强化内部综合环境的管理、优化和建设，明确职责权限，灌输风险管理理念，用好内控自评手册，做好内控自评价工作，以分层管理落实风险防控。 四是完善防控协同和责任追究机制，落实好重大决策事项风险评估报告制度，减少企业经济纠纷，全面提升风险防范和化解工作水平，维护企业合法权益。 五是做好年度财务收支及各经营单位经营业绩审计，科学评价各单位年度经营业绩；六是用好监察六个“六查法”清单式管理，主要针对物资采购、商务谈判、招投标、比价采购、工程验收等方面开展制式化监督；七是鹏云智慧管理平台建设融入风险控制功能，实现各类风险的自动监测预警、识别评估和研判处置，坚决守住不发生重大风险底线，企业风险防控水平显著提升。
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