【本网讯】3月份以来，为进一步加强内控管理水平，切实提高风险防控能力，规范经营管理工作，国能销售集团华北公司石家庄办事处结合当前工作实际情况，以自查、巡查为契机，着力解决各项业务中的问题和薄弱环节，进一步推动管理体制和方法创新，促进精细化管理水平提档升级，推进创一流企业建设。 

      该办事处以实际业务情况出发，明确各部门、各岗位的内控管理责任，责成各部门从规范性、合法性、合理性、可行性、业务契合性等方面，根据上级=及实际业务要求，制定制度流程修订计划，对自己部门所负责的制度流程进行全面梳理和总结，并将梳理重点放在规章制度是否有明确的法律、法规或政策依据，是否与该办事处现行业务实际情况相匹配，是否具有可操作性等方面，找出存在的薄弱环节、隐患和漏洞，并针对新问题、新情况，及时修订完善该办事处相关制度。
      为将内控责任落实到各个部门、各个岗位，该办事处进一步明确各部门、岗位的互控联动内容，实现自我约束和外部控制的双重制约，增强部门、岗位之间的互控意识，特别是在煤款确认、计划提报、结算回款、数量统计等重要工作中，形成自我管控，部门之间、岗位之间相互防控的体系，强化业务整体控制能力。并积极组织全体员工学制度、用制度，加强各项工作的规范化、标准化管理，严格按照制度要求开展各项工作。
      此外，该办事处结合巡查，开展跨部门间内控管理工作自查，制定自查清单，成立以分管领导牵头，各部门配合的业务自查小组，查找工作中的问题和不足，尤其针对政策、合同执行，结算回款情况及贸易煤流程等进行重点查找，逐条逐项进行对照检查，列出问题清单，形成自查整改报告，逐条建立整改台账，并明确整改时限和整改措施，由主要领导亲自督办，确保高质量完成自查整改；不断优化岗位配置，加强业务薄弱环节人力资源配置和流程节点设置，进一步补弱项，强管理；强化对过程的有效监控，全流程全要素梳理、排查、化解合规风险点，对管理过程中存在的问题逐条逐项进行整改，整改一项销号一项，确保所有问题整改落实一个不漏，降低管理过程中存在的风险，形成全流程风险防控机制；充分发挥纪检监督的作用，纪检人员全程参与其中，重点关注自查整改薄弱环节，帮助排除业务风险。
      通过多种有效的内控管理措施，该办事处各项业务更加规范化、标准化，逐步建立健全风险防控体系，内控管理水平得到大幅提升，有效降低了经营风险，促进了管理体系和管理能力建设，确保各项工作健康、安全、有序运行，为积极推进创一流企业建设夯实了基础。

本网通讯员：陆其琛、张键

编 辑：一鸣