【本网讯】为高效开展内控风险辨识、评价、管控，提升内控管理工作效能，不断完善内控工作体系，国能销售集团肃宁办事处以“三步走”强化内控管理工作。 

      该办事处开展内控缺陷“回头看”工作，重新梳理公司以往在内控检查中发现的问题，并对整改落实情况和巩固提升情况进行仔细复核，形成清单。对于发现的虽已完成问题整改，但是巩固提升措施落实不到位的情况，对相关责任人和责任部门作出提示，督促落实，确保相关问题得到深入整改，相关业务工作切实得到提升。
      同时，该办事处要求各部门制定内控风险监督检查表，围绕各自所涉业务领域，合理辨识风险，对照制度制定内控评价标准，科学评价风险，并合理制定管控措施，及时整理已形成的管控证据资料，在月度考核会中提交考核组进行检查考核，检查情况与部门及业务人员的月度考核分数、月度奖金挂钩。
      此外，该办事处常态化开展内控管理体系建设，适时开展调运业务、基础管理、合规管理等方面制度培训工作，定期梳理各项制度及业务流程，确保工作标准和规范的文字描述简洁易懂、业务流程的设计规范合理，形成具备科学性、规范性、适用性的工作流程和内控指引，不断适应业务的发展。

本网通讯员：柳晓飞

编 辑：一鸣