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| 国能销售集团华北公司石家庄办事处多举措提升业务规范水平 | |||
| 煤炭资讯网 | 2022/8/18 22:32:40 经验交流 | ||
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【本网讯】 近日，国能销售集团华北公司石家庄办事处结合近期专项业务巡查指导意见和内控风险体系建设要求，以提升业务规范管理为目标，要求各部门进一步梳理业务流程，促进合规工作水平再提升。
按照煤炭经营公司2022年业务专项巡察过程中提出的建议要求，该办事处以法律合规为基本要求，业务风险防范为根本目标， 进一步对2020年下半年以来贸易煤相关资料进一步规范管理。一方面，通过对用户资质、业务授权委托书、法人代表、被授权人身份信息、企业天眼查信息等的核实，审查用户提供的纸质信息与合同相关信息的一致性，确保授权委托书内容符合法律要求，授权人、被授权人、授权期限、授权事项等内容齐备且是有效授权；另一方面，对贸易煤全流程原始业务凭证按照巡察组要求重新进行系统归档，包括谈判纪要、客户资质、立项审批、购销合同及相关协议、询价材料、结算单据、价格确认函、货权凭证等，根据制度要求进一步完善归档材料明细，有效提升贸易煤业务的标准化水平。 该办事处作为煤炭经营公司首批内控风险管理体系建设试点单位，按照集团公司整体工作部署，对现有制度、组织机构、部门职责、决策事项进行整理，并在煤炭经营公司业务控制框架下，进一步细化对应岗位和部门的职责，根据实际情况重新定义部分三级业务内容。通过研习集团标准化风控体系建设标准和内容，查缺补漏，将业务合规、风险防范有机结合并细化责任，为业务管理水平和风控合规建设提高奠定了基础。
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