| 国能销售集团华东公司纪委促进内控新成效，筑牢合规防火墙 | |||
| 煤炭资讯网 | 2022/9/3 21:19:59 厂商在线 | ||
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【本网讯】国能销售集团华东公司纪委围绕合规管理强化年主题，牢固树立内控优先、合规为本的理念，积极营造合规文化，培养员工良好的职业操守，建立不敢违规、不能违规、不想违规的风控机制，促进内控要求内化于心、外化于行，内控合规工作取得新成效，为公司稳健发展提供了重要支撑和坚实保障。
厚植合规文化,用文化建设带动合规管理。该公司持续开展“学制度、讲规矩、守纪律、促合规”活动，坚持边修订、边宣贯、边执行的工作安排，优化制度强管控，督促各部门开展制度立改废工作，不断细化和完善制度管控措施，推动制度约束转换为管理成效。注重员工素质培养，利用“纪检大讲堂”开展合规教育，由员工讲解本岗位专业知识及风险点,对相关制度进行学习宣贯，对重点管理环节进行规范提示，促进业务学习,加强经验交流,引导全员自觉学规、守规、合规，并组织员工进行“内控合规”答题。在全公司营造了“人人事事讲合规、时时处处防风险”的浓厚氛围。 完善监督机制,用精细管理夯实合规管理。充分发挥季度大监督联席会议作用，组织各部门、办事处完善《风险预警清单》，按照《华东公司大监督联合检查计划》推进开展赊销额度、一体化配送业务等专项检查，对重点业务加强监督,坚持依法合规经营、促进业务稳健发展。同时，加强三公经费管理，通过查阅台账、调取财务凭证、与相关人员探讨和梳理业务工作流程，对公司2022年上半年的车辆管理等进行检查并提出监督建议7条。制定和规范社会港外购煤业务流程，对贸易煤的合同签订、价格执行情况进行监督，确保公司开展的社会港外购煤业务合规。加强集中采购管理，明确采购文件审查流程，加强采购管理系统使用管理。加强对销售结算工作的协助和服务，通过严格控制应收账款账龄、货款回收率和待结算时长等关键性指标，严控货款回收风险。 打牢业务基础，用检查整改推进合规管理。一是严格落实“管业务必须管监督”的理念，督促业务部门狠抓内部管理，加强业务检查,规范业务流程，查找薄弱环节,梳理工作漏洞,排除风险隐患，提升业务能力，对检查发现的问题及时整改，举一反三，确保检查效果。认真组织实施审计项目，加强对重点领域和关键岗位的监督检查，及时严查违法违规行为，规范各类业务操作行为。二是以问题为导向，结合煤炭经营公司巡察、审计反馈问题，梳理2021年以来合同管理存档中出现的不规范问题，针对不规范问题开展梳理和整改，发布《关于加强合同档案管理的通知》，进一步提升内控合规管理效能，为公司生产经营提供保障。 强化考核激励,用队伍建设保障合规管理。今年以来两次组织修订《内部管理授权手册》，规范岗位职责和业务流程，确保公司各项制度与公司授权手册相一致，将内控制度覆盖风险管理的各个环节，切实筑牢内控合规“防火墙”。修订完善《全员绩效考核管理办法》，优化考核指标，合理拉开差距，实现分配结构多元化，充分调动员工干事创业积极性。完善结果应用，坚持考用结合、考培结合，把考核结果充分运用到员工选拔任用、评优评先、培训教育之中，发挥考核激励作用。完善结果反馈，及时向员工反馈考核等次、存在问题、改进建议，跟踪整改落实情况，帮助干部强化担当意识、提升干事本领，使“红红脸、出出汗”成为常态，营造以担当立身、凭实绩进步的良好氛围。 华东公司纪委将持续压实监督责任，强化风险管控，推进标本兼治，进一步提升内控合规管理效能，保持从严治企的高压态势和文化氛围。 编辑温馨提示：请作者投稿时，必须留下单位、联系方式（手机号码）以便沟通联系，下次没有，稿件不采用。
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