【本网讯】近期，西安分公司根据集团公司2024年预算工作安排及要求，统筹规划，高质量开展了2024年全面预算编制工作，深入践行“41663”总体工作方针，推动“一利五率”等关键指标持续改善，深化业财融合，进一步加大预算集约调控力度。 

      该公司始终按照无预算不开支、有预算不超支原则，所有业务和事项全面纳入预算管理。本次预算编制工作采取“自下 而上”的方式，将预算责任层层分解至各部门及站台，确保预算数据的全覆盖，提高全员预算参与度。同时，为提升数据质量，根据不同的预算项目，划分对应的归口审核部门，经营预算由销售部门根据集团公司确定的生产计划为基础，结合未来市场形势预测编制，由营销管理部汇总并对预计计划量、价格进一步审核，提升了预算数据的合理性、准确性；费用预算由综合管理部汇总后根据年度业务安排，结合本年费用预算执行情况，对各项预计发生费用的可行性、准确性进一步核实、并对各项费用预算做好编制说明，提升预算数据的可支撑性和可追溯性。该公司根据初步审核的预算数据，进一步测算三公经费、费用总额、相关税费等重要指标及经营情况，综合平衡各项收支，高效完成全面预算编制工作。
      通过本次全面预算工作的开展，推动了公司预算管理水平的提升，强化了预算的目标导向性，为公司经营管理提供了强有力的财务支撑。

本网通讯员：李佳媛

编 辑：一鸣