【本网讯】3月份，为进一步加强内控管理水平，全面提升经营管理工作，华北公司石家庄办事处紧紧围绕中心工作，以自查、巡查为契机，着力解决办事处各项业务中的问题和薄弱环节，开展内控管理专项提升工作。 

      该办事处从实际业务情况出发，责成各部门从规范性、合法性、可行性、业务契合性等方面，根据上级公司及实际业务要求，制定制度流程修订计划，对自己部门所负责的制度流程进行全面梳理和总结，并将梳理重点放在规章制度是否有明确的法律、法规或政策依据，是否与办事处现行业务实际情况相匹配，是否具有可操作性等方面，找出存在的薄弱环节、隐患和漏洞，并针对新问题、新情况及时修订完善相关制度。并将内控责任落实到各个部门、各个岗位，进一步明确各个部门、岗位的互控联动内容，实现自我约束和外部控制的双重制约，增强部门、岗位之间的互控意识，特别是在煤款确认、计划提报、结算回款、数量统计等重要工作中，形成自我管控，部门之间、岗位之间相互防控的体系，强化业务整体控制能力。积极组织全体员工学制度、用制度，牢固树立全员风险管控意识，提高员工在本职岗位中的风险防控能力，让每位员工都成为业务运行过程中实施内控管理的一个重要节点，进一步加强各项工作的规范化、标准化管理，严格按照制度要求开展各项工作。
      同时，该办事处成立以分管领导牵头，各部门配合的自查小组，查找工作中的问题和不足，制定自查清单，尤其针对政策执行、合同兑现、结算回款以及贸易流程等进行重点查找，逐条逐项进行对照检查，列出问题清单，并明确整改时限和整改措施，整改一项销号一项，建立整改台账，确保所有问题整改落实一个不漏，并形成自查整改报告，由主要领导亲自督办，确保高质量完成自查整改；不断优化岗位配置，加强重要业务环节的人力资源配置，进一步补弱项，强管理；充分发挥纪检监督的作用，纪检人员全程参与其中，重点关注自查整改薄弱环节，降低管理过程中存在的风险，形成全流程风险防控机制。
      通过此次专项提升工作，该办事处各项业务更加规范化、标准化，进一步推动管理体制和方法的创新，促进精细化管理水平提档升级。

本网通讯员：陆其琛、张键

编 辑：一鸣