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| 霍林河矿建公司扎实推进内控工作从“立规矩”向“见成效”转变 | |||
| 煤炭资讯网 | 2023/3/26 20:38:18 矿建勘探 | ||
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【本网讯】 为充分发挥审计内控工作在业务管理、风险管控等方面的重要作用，以刀刃向内的自我革命精神，霍林河矿建公司多举措发力，不断提高公司内部管理水平，扎实推进审计内控工作从“立规矩”向“见成效”转变，助推审计内控工作“落地生花”。
强化组织领导,履行内控主体责任。一是成立一把手任组长，内设机构负责人任组员的领导小组。领导小组下设审计内控办公室，负责日常审计内控工作的具体实施。二是领导小组定期听取审计内控工作开展情况汇报，对内控工作及时部署，明确专人督查落实情况，确保工作部署和落实形成闭环。 加强理论学习，深化内控意识。该公司以夯实理论基础、提高政治站位、坚持问题导向为突破口，组织公司干部职工认真学习《矿建公司内部控制管理办法》、《矿建公司内控合规管理规定》、《矿建公司风险管理办法》等相关制度，帮助干部职工熟练掌握内部控制相关知识，提高内控制度意识，明晰所在岗位的工作职责、工作流程、风险点及相关防范措施，提高内控制度的执行力。 明确责任分工,抓实内控工作实施。一是召开内部控制工作会议，明确内控工作的组织构成、职责分工、工作制度、协调机制和问责办法，加强实施工作的组织和人员保障，强化对本单位内控规范实施工作的组织领导和具体指导。二是组织专人对物资采购、资产、合同等业务进行总结和归纳，明确各项业务的目标、范围和内容。三是聚焦主责主业，建立健全审计质量控制制度，切实加强审计项目质量控制，优化审计内部流程，规范审计程序，将内部控制管理贯穿审计全过程，防范审计风险，提高审计效率。
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