【本网讯】陕西铜川矿务局华远项目部世锦园林以“强基础、保安全、促稳定、提品质、增收入、降成本”为主线，牢固树立“过紧日子”思想，坚持一切成本费用可控，推动内控工作从“立规矩”向“见成效”转变，不断提高风险防控能力和内部管控水平。 

      上下联动，推动组织架构科学化。通过建立自上而下的垂直型内控组织管理架构，形成上下联动、齐抓共管的管理模式，合力推动内控建设。建立起分工明确、责任清晰的内部控制组织管理架构，保障内控组织机构合理高效运行。同时，加强对标对表和业务交流活动，进一步提高内控工作水平。提高内控意识，整改内控缺陷，用制度来规范治理。定期不定期开展预算偏离度分析，及时发现预算与实际执行过程中存在的问题，分析差异产生的原因，提升薄弱环节，形成闭环管理模式，稳步提升源头和过程管控能力.
      完善制度，力促内控制度全覆盖。按照因地制宜、循序渐进、持续完善、适用有效的原则，以风险防控为导向，逐步完善内控制度体系建设，为保证经营管理活动正常有序、合法的运行，采取对财务、人事、资产、工作流程实行有效监管的系列工作措施。建立规章制度定期梳理机制、建立问题库动态管理机制、建立强化条线整改落实机制、建立屡查屡犯责任追究机制。提高内控合规工作质量效率、减少因经营管理不善导致的问题、减少同类问题多发。 

      以查促改，推动内控执行常态化。围绕“经营风险”并重点关注内部审计、巡视巡察、财务监督检查、经营调研中发现的问题，开展内控自查深化审计、检查“双融”机制，加强重点领域违规经营投资监督，发现问题、建立清单、落实整改，持续规范企业经济运行活动，持续规范内部经济秩序，优化企业成本管控，深化全面预算管理，加强过程管理。对涉及财政资金、大额资金支付开展内控重点检查，做到风险在哪里，内控工作就要加强到哪里。同时，注重强化内控成果运用，切实将内控工作融入到各项日常工作中。推动形成职责清晰、精简高效、运行专业的企业管理机构，有效解决制约公司高质量发展短板，不断增强企业发展活力。坚持依法治企，强化合规经营，有效防范法律风险，保护企业合法权益。
      信息支撑，推进财务内控信息化。将内控风险的管控纳入到业务流程中，对各类风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，自查自纠、靶向发力。围绕降本增效目标任务，形成全员成本管理意识，加快构建层层落实、齐抓共管、协调推进良好格局，推进降本增效常态化、长效化。构建信息共享立体网络，注重信息收集、研判分析、正确使用，以信息支撑开展工作，坚持“从严、从细、从紧”原则，稳步推进财务内控迈向信息化、制度化、规范化的安全、合法依规经营的轨道。

本网记者：徐立宽

编 辑：一鸣