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| 西南油气田蜀南气矿持续提升内控体系建设工作质效 | |||
| 煤炭资讯网 | 2024/1/1 14:36:38 局矿快报 | ||
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【本网讯】笔者12月28日获悉，中国石油西南油气田公司蜀南气矿今年来以制度流程为基础，以风险管理为导向，以内控监督为抓手，在高效组织、精准施策、精细评估等方面下功夫，持续提升内控体系建设工作质效，切实筑牢风险管控防线，助推气矿高质量合规稳健发展。 据了解，进入2023年以来，蜀南气矿结合加快发展实际，不断优化完善内控体系建设，建立“全面梳理-分步实施-滚动落实”机制，厘清制度流程现状，并按计划分步开展制度流程优化，组织与业务部门各岗位人员逐个制度流程对接讨论，精简制度，优化流程走向，细化流程延伸节点，有效提升气矿制度流程体系适用性、准确性和科学性。其间，该气矿按月、季度收集风险损失事件，总结各类风险损失事件特点，加强高概率风险事件管控力度。对重大投资项目开展专项风险评估，将评估过程和结果纳入投资决策过程和决策文件，充分发挥风险评估对投资决策的支撑作用。 同时，该气矿还编制发布《内控常见问题及典型案例汇编》，强化业务合规风险点的宣贯培训，有效提升业务人员合规管理水平。积极搭建全员内控合规问题上报奖励机制，鼓励员工开展内控自查自检，不断规范员工的不合规行为。组织各级领导、相关专业人员参与年度重大风险评估问卷调查，并对评估出的相应风险，逐个落实管控责任和责任部门，针对性制定管控措施，有效防控气矿、公司层面风险，风险管理水平得到明显提升。
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