| 柏林矿业公司纪委开展制度建设工作专项审计 | |||
| 煤炭资讯网 | 2024/3/25 9:24:03 简讯 | ||
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【本网讯】为有效防范管理制度风险，川煤集团华荣柏林矿业公司纪委于近日对相关职能部门的制度建设工作进行了专项审计。 该公司纪委根据川煤集团、华荣能源审计管理办法和审计工作要求，以公司《关于印发2024年度内部审计工作计划的通知》和管理制度制定、执行为审计立项依据，明确了以行政办公室、党群工作部和后勤保卫科三个职能部门为审计对象，成立审计工作小组，对职能部门制度建设的规范性和相关制度的运行执行情况进行审计。审计中通过采取与相关部门人员进行沟通交流，查阅相关文件、资料、档案、凭证，重点对上述部门办公用品、维修项目外用工、照相机、摄像机、井上（下）广播设备器材、环保、职工浴室、招待所、绿化、消防、环境卫生等制度建设及执行情况进行了合规性审计。此次审计指出了存在的问题，共提出完善制度2条，优化完善业务流程3条，提出审计建议5条，并督促相关职能部门完善制度、健全机制、堵塞漏洞，确保问题按时整改到位，切实提升审计效果。
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