| 柏林矿业公司纪委开展设备和车辆维修费用使用专项审计 | |||
| 煤炭资讯网 | 2024/8/14 11:05:23 简讯 | ||
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【本网讯】近日，川煤集团华荣柏林矿业公司纪委对设备和车辆维修费用使用进行了专项审计，全力当好资金使用的“守护者”。 前不久，该公司纪委认真组织审核组人员学习了设备和维修费用使用相关的法律法规以及公司的相关规章制度、业务流程、审计方式方法，从而精准把握审计重点。审计组人员根据年初制定的机电设备和车辆维修费用使用审计规定，全面搜集设备和车辆维修费用维修费用使用审计相关资料、报表，对照相关的法规以及公司的相关制度规定和业务流程，对设备和车辆维修费用使用进行专项审计。审计过程中，询问了设备或车辆的使用及维修当事人具体维修情况，调取了设备维修或车辆损坏鉴定表、维修计划单、维修合同、财务维修费明细账及凭证等资料，并采用复核、对比分析等科学方法进行严格审计。此次审核指出了存在的问题，共提出完善制度1项，优化完善业务流程1项，提出审计建议2条，并督促相关职能部门完善制度、健全机制、堵塞漏洞，确保问题及时整改到位，切实提升审计效果。
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