| 柏林矿业公司纪委开展自采物资专项审计 | |||
| 煤炭资讯网 | 2024/9/3 21:14:52 厂商在线 | ||
【本网讯】近日，川煤集团华荣柏林矿业公司纪委对自采物资进行了专项审计，从源头上盘活资金，提高资金利用率。 该公司纪委根据川煤集团、华荣公司审计管理办法和和审计工作要求，以年初制定的自采物资相关规定为审计立项依据，组成了以纪委书记为组长的审计小组，审计小组积极收集本单位自采物资相关制度及办法，询问自采物资各环节相关人员具体情况，了解自采物资招标程序、提交采购计划审签情况、验收及出入库流程等，调取了招标资料、签订的合同、采购计划、验收、出入库单、财务付款明细及凭证等资料，采用复核、对比分析等科学方法进行审计，指出了存在的问题，提出了审计建议。据悉。该项审计工作共揭示问题2条，提出审计建议3条。
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