| 陕西清水川能源股份有限公司以审计整改促治理效能 | |||
| 2025/8/17 11:20:32 局矿快报 | |||
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【本网讯】近期，陕西清水川能源股份有限公司组织开展重点审计项目“回头看”专项行动，对2022年度财务收支审计等四个项目的整改成效进行复核，通过座谈交流、资料查验、账册抽检等方式，严格验证整改真实性、完整性、合规性，以扎实举措推动审计监督向纵深发展。
监督体系再优化，筑牢管理根基 紧扣管理体系建设目标，构建“集中统一、全面覆盖、权威高效”的审计监督体系。通过优化体系框架、细化管理职责、完善工作流程，进一步提升审计权威性与执行效率。同时，强化整改成果转化应用，建立长效机制，将审计整改成效纳入治理效能评估体系，确保问题整改转化为制度完善和管理提升的持久动力。 内审制度再完善，强化内控建设 修订印发《内部审计制度（第一次修订）》，明确内审职责边界，规范审计程序，为集中统一、全面覆盖的审计工作提供制度保障。深化风险评估机制，细化风险防控清单，确保内审工作“有章可循、有据可依”。通过制度创新与流程优化，持续筑牢公司稳健运营的内部控制防线。 整改台账再细化，夯实过程管理 建立动态化审计整改台账，按问题类别、责任主体、整改类型分类管理，明确整改目标、责任人及期限。实施“整改一项、核实一项、销号一项”的清单式管理，逐条逐项核查整改落实情况，确保问题底数清晰、责任到人、措施落地，通过闭环管理，实现审计整改“见底清零”。  此次“回头看”行动不仅验证了前期整改成效，更形成了“整改—反馈—优化—提升”的良性循环。下一步，清水川能源公司将以审计整改为切入点，推动制度完善、管理升级与风险防控深度融合，为高质量发展注入新动能，奋力谱写公司治理现代化新篇章。
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