| 麟北煤业公司圆满完成合规管理“三项清单”编制工作 | |||
| 2025/8/2 12:01:38 局矿快报 | |||
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【本网讯】为高质量推进企业合规管理，今年2月份以来，陕西麟北煤业公司启动合规管理“三项清单”编制工作。经过为期4个月的调研访谈、系统梳理和沟通反馈，合规管理“三项清单”、管理手册和专项指引均已完成编制。
《合规风险识别清单》共收录193项合规要点，覆盖公司治理、安全环保、项目建设、物资采购、人力资源管理等22个管理模块，为公司日常生产经营提供了清晰的合规边界。《业务流程合规管控清单》《岗位合规职责清单》以部门为单位，分别从业务流程和关键岗位视角出发，通过梳理法律法规及制度要求，明确了合规义务和管控要点，是各部门日常工作的“仪容镜”。《合规管理手册》通过解读何为合规、谁来合规、如何合规，为合规管理部门和合规管理员队伍提供了切实可行的操作指南。《重点领域合规专项操作指引》聚焦采购、资产管理、安全环保三大重点领域，通过整合清单要求，细化了工作流程与合规职责。 “三清单一手册一指引”架构的形成进一步完善了公司合规管理制度体系，为开展风险防控和合规审查提供了标准化工具，有效提升了合规管理工作的精准性和实效性。
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