【本网讯】 一季度以来，鲁班山北矿紧紧围绕公司年度发展目标，将全面预算管理作为深化内部管控、深挖降本潜能、提升经营质效的核心抓手。通过推动预算管理模式的全面革新，实现从“事后算账”向“事前预算、事中控制、事后分析”全链条转变，使预算真正成为引领矿井运行的“指挥棒”和成本管控的“紧箍咒”。

　　矿井成立全面预算管理委员会，构建起“决策层-管理层-执行层”三级预算管理组织体系，明确各层级岗位职责、工作流程及衔接要求。同时，建立常态化预算管控机制，严格考核预算指标落实情况；每月召开预算例会、每季度召开预算专题会，总结复盘预算执行成效、优化调整管控措施。

　　在成本管控方面，大力推行修旧利废工作，积极引导职工立足岗位创新创效热情。对废旧支护材料、机电配件、小型设备等分类回收、修复复用和技术改造，切实将废旧物资“变废为宝”，最大限度挖掘资源利用价值。一季度，累计回收材料504万元，超额完成计划指标471万元的107.01%；累计复用材料281万元，完成计划260万元的107.93%；累计修旧利废151万元，完成计划102万元的148.14%。今年一季度，全矿材料成本支出较上年同期减少约445万元，降幅达36.04%，降本增效成果尤为突出。

　　针对机电设备管理这一成本管控重点环节，矿井进一步优化机电设备管理体系，完善日常检修与预防性检修流程，强化设备日常巡检和保养维护，精准排查设备运行隐患，大幅降低设备故障率，有效减少应急维修成本，提升设备运行效率。一季度，矿井设备综合运转率稳步提升，机电维修费用同比压降47.14%，为矿井高效生产提供了坚实保障。

　　在非生产性支出管控上，矿井始终坚守“过紧日子、勤俭办矿”理念，坚持从严从细、精准管控，聚焦办公费、业务招待费等非生产性开支，明确管控标准，严格控制支出规模。一季度，矿井非生产性支出较去年同期减少6.6万元，实现非生产环节成本精准压降，切实把有限资金用在刀刃上。

　　下一步，矿井将持续深化全面预算管理，不断优化预算编制、执行、分析、考核全流程管控，进一步压实管控责任、细化管控措施，持续深挖降本增效潜力，推动预算管理与生产经营深度融合，为完成公司年度经营目标奠定坚实基础。