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| 陕西清水川能源股份有限公司抓实物资全链条审计 激活治理效能 | |||
| 2026/9/30 12:08:06 经验交流 | |||
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夯实制度根基，做实供应商全周期动态管控。审计监督坚持查改同步、治建并重，推动业务部门全面开展物资领域制度 “体检”。聚焦供应商准入、评价、考核、退出等全流程执行情况开展穿透核查，着力破解供应商固化、管理约束弱化等痛点。推动修订完善《供应商管理制度》，构建优胜劣汰的动态考评进退机制，从源头保障物资供应质量与服务水平，有效防范采购与履约风险。 推动业财贯通，构建前后协同风险防控格局。针对物资业务跨部门流转衔接不畅、信息割裂等现实问题，审计推动监督关口前移，将管控力量嵌入合同拟定、履约执行等业务前端环节。打通采购业务与财务核算的信息堵点，破除部门信息壁垒，推动业务流程与财务核算同频联动，做实做细事前预警、事中管控，以业财深度融合提升资金周转使用效率，夯实物资业务内控合规基础。 深挖库存效能，实现存货资产提质增效。依托MIS存货管理系统，抽样核验物资出入库原始凭证，核查审批手续、实物数量质量，重点紧盯退料办理、废料回收等薄弱点，做到核查无死角。督促建立《库存物资清查鉴定台账》《呆滞物资专项清单》，完善物资领用、调配、利库链条。按照 “优先利库、严控新增、动态压降”导向，分类施策、精准发力，进一步提升存货资金使用效益。 下一步，公司将持续完善 “立行立改+系统治理” 闭环整改机制，厘清责任链条、明确整改节点、强化跟踪督办，以审计监督带动物资管理提档升级，不断提升物资领域规范化治理水平，为公司高质量发展提供坚实支撑。
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